保山监狱管理科2018年度部门决算说明

保山市司法局监狱管理科2018年度部门决算

第一部分  保山市司法局监狱管理科概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分保山市司法局监狱管理科概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市司法局监狱管理科的主要职能是协助所在地监狱搞好与地方党委政府的关系，确保监狱各项工作的正常开展，并完成好上级领导机构安排的其他各项工作任务。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市司法局监狱管理科2018年度收入合计55.86万元。其中：财政拨款收入53.25万元，占总收入的95.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.61元，占总收入的4.67%。与上年对比财政拨款收入增加11.36万元，其他收入减少3.81万元。主要原因：一是干警工资增加。二是住户水电费减少。

二、支出决算情况说明

保山市司法局监狱管理科2018年度支出合计56.27万元。其中：基本支出56.27万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年度支出合计45.12万元。其中：基本支出44.12万元，项目支出1万元。2018年较2017年基本支出增加12.15万元，项目支出减少1万元。主要原因一是干警工资增加；二是住户水电费减少；三是2018年度没有项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市司法局监狱管理科机关正常运转的日常支出7.61万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市司法局监狱管理科机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少1万元，主要原因2017年度财政拨付我单位资产清查审计费用1万元而2018年没有。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市司法局监狱管理科2018年度一般公共预算财政拨款支出53.07万元,占本年支出合计的94.31%。与上年对比增加12.91万元,主要是2018年度人员工资增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出19.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.5%。主要用于人员经费16.24万元，日常公用经费3.66万元，项目支出0万元。

5.社会保障和就业支出22.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.78%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、离退休人员工资和离退休公用支出。

6.医疗卫生与计划生育支出9.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.62%。主要用于在职干警医疗保障缴费支出。

7.住房保障支出1.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于在职干警住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市司法局监狱管理科2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，公务接待费支出决算减少0万元%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市司法局监狱管理科2018年机关运行经费支出4.41万元，与上年对比增加0.02万元，主要原因是差旅费增加所致。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、印刷费、水电费、工会经费、福利费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日保山市司法局监狱管理科资产总额52.47万元，其中，流动资产2.79万元，固定资产49.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.65万元，其中固定资产减少0.68万元，原因一是原无形资产入账时入为固定资产，在2018年调整到无形资产中；二是无形资产累计摊销0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位以上2018年部门决算情况里不涉及专用名词，没有需要解释说明的决算相关专用名词。

保山市司法局监狱管理科

2019年8月20日