云南省保山监狱2018年度部门决算说明

云南省保山监狱2018年度部门决算

第一部分  云南省保山监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省保山监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省保山监狱的主要职能是改造罪犯，以惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全面贯彻落实党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持三个“一以贯之”，进一步贯彻落实习近平总书记对云南发展和对政法工作，特别是对监狱工作的重要指示精神，不忘初心、牢记使命，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，坚持党对监狱工作的绝对领导，端正监狱工作指导思想，紧扣我国社会主要矛盾变化，牢牢抓住监狱持续安全稳定“牛鼻子”，筑牢底线安全，深入践行治本安全观，聚集“基层基础建设年”目标任务，深入开展全员岗位大练兵活动，确保连续18年实现“四无”目标不出事、教育转化有实效、企业经济运行能平稳、依法治监过得硬、管理监狱上水平、队伍素质能力得提升、跨越发展有突破，不断开创保山监狱跨越发展新局面。。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省保山监狱2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山监狱2018年度收入合计14,697.09万元。其中：财政拨款收入14,355.01万元，占总收入的97.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入342.07万元，占总收入的2.33%。与上年对比财政拨款收入增加729.91万元，其他收入增加269.59万元。主要原因一是维修（护）费增加，二是干警工资增加，三是罪犯医药费标准上调。故支出相应增加。

二、支出决算情况说明

云南省保山监狱2018年度支出合计14,647.69万元。其中：基本支出14,316.64万元，占总支出的97.74％；项目支出331.05万元，占总支出的2.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年度支出合计13697.58万元。其中：基本支出12453.09万元，项目支出1244.49万元。主要原因基本支出中一是维修（护）费增加，二是干警工资增加，三是罪犯医药费标准上调。故支出相应增加。项目支出中2018年度项目较2017年少，故项目支出较2017年少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山监狱机关正常运转的日常支出1873.49万元。与上年对比增加371.61万元, 主要原因一是监狱维修（护）费增加，二是工会经费和福利费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.08％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山监狱机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出331.05万元。与上年对比减少913.44万元，具体项目开支及开展情况（具体内容涉密，略）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山监狱2018年度一般公共预算财政拨款支出14005.61万元,占本年支出合计的95.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出11462.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%。主要用于人员经费7875.49万元，日常公用经费1584.56万元，对个人和家庭补助支出1934.89万元，资本性支出57.91万元，对企业补助10万元。

5.社会保障和就业支出1100.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于机关事业单位养老保险及职业年金、离退休人员工资和离退休公用支出。

6.医疗卫生与计划生育支出723.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于在职干警医疗保障缴费支出。

7.住房保障支出718.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于在职干警住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山监狱2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63万元，支出决算为66.72万元，完成预算的105.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53.22万元，完成预算的120.95%；公务接待费支出决算为13.5万元，完成预算的71.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位公务用车因老龄化严重，运行维护费大大增加导致。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加18.41万元，增加38.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加24.92万元，增长88.1%；公务接待费支出决算减少6.51万元，下降32.53%。2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因： 2018年度公务用车因老龄化严重，运行维护费大大增加导致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53.22万元，占79.76%；公务接待费支出13.5万元，占20.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于刑罚执行（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.5万元。其中：

国内接待费支出13.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1668人（其中：外事接待人次0人）。主要用于刑罚执行等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山监狱2018年机关运行经费支出1629.36万元，与上年对比增加127.47万元，主要原因一是监狱维修（护）费增加，二是工会经费和福利费增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、印刷费、水电费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他交通费等（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日云南省保山监狱资产总额35727.05万元，其中，流动资产7438.46万元，固定资产26929.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1164.45万元，无形资产194.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1693.64万元，其中固定资产增加3321.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额67.15万元，其中：政府采购货物支出36.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出30.4万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位以上2018年部门决算情况里不涉及专用名词，没有需要解释说明的决算相关专用名词。

云南省保山监狱

2019年8月20日