详情页-云南省保山监狱2018年度部门决算公开表格

收入支出决算总表

					公开01表
部门：云南省保山监狱					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14,355.01	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2	321.27	二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	11,804.92
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	342.07	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,100.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	723.10
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	718.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55	300.00
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	14,697.09	本年支出合计	58	14,647.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	49.40
	31		基本支出结转	65	28.13
	32		项目支出结转和结余	66	21.27
	33		经营结余	67
总计	34	14,697.09	总计	68	14,697.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

										公开02表
部门：云南省保山监狱										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	14,697.09	14,355.01					342.07
204			公共安全支出	11,804.92	11,462.85					342.07
20407			监狱	11,804.92	11,462.85					342.07
208			社会保障和就业支出	1,100.97	1,100.97
20805			行政事业单位离退休	1,070.63	1,070.63
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.37	27.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031.13	1,031.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13
20808			抚恤	30.34	30.34
2080801			死亡抚恤	30.34	30.34
210			医疗卫生与计划生育支出	751.23	751.23
21004			公共卫生	2.00	2.00
2100409			重大公共卫生专项	2.00	2.00
21011			行政事业单位医疗	749.23	749.23
2101101			行政单位医疗	503.78	503.78
2101103			公务员医疗补助	230.47	230.47
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.98	14.98
221			住房保障支出	718.69	718.69
22102			住房改革支出	718.69	718.69
2210201			住房公积金	718.69	718.69
229			其他支出	321.27	321.27
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	321.27	321.27
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	321.27	321.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：云南省保山监狱									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14,647.69	14,316.64	331.05
204			公共安全支出	11,804.92	11,775.87	29.05
20407			监狱	11,804.92	11,775.87	29.05
208			社会保障和就业支出	1,100.97	1,100.97
20805			行政事业单位离退休	1,070.63	1,070.63
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.37	27.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031.13	1,031.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13
20808			抚恤	30.34	30.34
2080801			死亡抚恤	30.34	30.34
210			医疗卫生与计划生育支出	723.10	721.10	2.00
21004			公共卫生	2.00		2.00
2100409			重大公共卫生专项	2.00		2.00
21011			行政事业单位医疗	721.10	721.10
2101101			行政单位医疗	475.65	475.65
2101103			公务员医疗补助	230.47	230.47
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.98	14.98
221			住房保障支出	718.69	718.69
22102			住房改革支出	718.69	718.69
2210201			住房公积金	718.69	718.69
229			其他支出	300.00		300.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：云南省保山监狱							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,033.74	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2	321.27	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32	11,462.85	11,462.85
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,100.97	1,100.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	723.10	723.10
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	718.69	718.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	300.00		300.00
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	14,355.01	本年支出合计	52	14,305.61	14,005.61	300.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	49.40	28.13	21.27
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	14,355.01	总计	56	14,355.01	14,033.74	321.27
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																公开05表
部门：云南省保山监狱																金额单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				14,033.74	14,002.69	31.05	14,005.61	13,974.56	31.05	28.13	28.13
204			公共安全支出				11,462.85	11,433.80	29.05	11,462.85	11,433.80	29.05
20407			监狱				11,462.85	11,433.80	29.05	11,462.85	11,433.80	29.05
208			社会保障和就业支出				1,100.97	1,100.97		1,100.97	1,100.97
20805			行政事业单位离退休				1,070.63	1,070.63		1,070.63	1,070.63
2080501			归口管理的行政单位离退休				27.37	27.37		27.37	27.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,031.13	1,031.13		1,031.13	1,031.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				12.13	12.13		12.13	12.13
20808			抚恤				30.34	30.34		30.34	30.34
2080801			死亡抚恤				30.34	30.34		30.34	30.34
210			医疗卫生与计划生育支出				751.23	749.23	2.00	723.10	721.10	2.00	28.13	28.13
21004			公共卫生				2.00		2.00	2.00		2.00
2100409			重大公共卫生专项				2.00		2.00	2.00		2.00
21011			行政事业单位医疗				749.23	749.23		721.10	721.10		28.13	28.13
2101101			行政单位医疗				503.78	503.78		475.65	475.65		28.13	28.13
2101103			公务员医疗补助				230.47	230.47		230.47	230.47
2101199			其他行政事业单位医疗支出				14.98	14.98		14.98	14.98
221			住房保障支出				718.69	718.69		718.69	718.69
22102			住房改革支出				718.69	718.69		718.69	718.69
2210201			住房公积金				718.69	718.69		718.69	718.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

											公开06表
部门：云南省保山监狱											金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,358.54	302	商品和服务支出	1,571.45	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资	1,862.60	30201	办公费	252.18	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入
30102	津贴补贴	4,480.73	30202	印刷费	83.43	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助
30103	奖金	1,037.61	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入
30107	绩效工资		30205	水费	19.34	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,031.13	30206	电费	24.45	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴
30109	职业年金缴费	12.13	30207	邮电费	0.06	30908	物资储备		31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费	475.65	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费	230.47	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	25.29	30211	差旅费	98.33	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	718.69	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费	192.42	30999	其他基本建设支出		399	其他支出
30199	其他工资福利支出	484.24	30214	租赁费		310	资本性支出	57.91	39906	赠与
303	对个人和家庭的补助	1,986.66	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费	21.43	30216	培训费	109.59	31002	办公设备购置	22.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费	13.50	31003	专用设备购置	35.82	39999	其他支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.57	31005	基础设施建设
30304	抚恤金	30.34	30224	被装购置费		31006	大型修缮
30305	生活补助	1,756.94	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备
30307	医疗费补助	177.95	30227	委托业务费		31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费	99.95	31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费	119.53	31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.22	31012	拆迁补偿
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	468.72	31013	公务用车购置
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出	16.15	31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		12,345.20	公用经费合计								1,629.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																公开07表
部门：云南省保山监狱																金额单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				321.27		321.27	300.00		300.00	21.27		21.27
229			其他支出				321.27		321.27	300.00		300.00	21.27		21.27
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				321.27		321.27	300.00		300.00	21.27		21.27
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				321.27		321.27	300.00		300.00	21.27		21.27





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：云南省保山监狱

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。本单位没有财政专户管理资金收入，也没有使用财政专户管理资金安排的支出，故本表无数据

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

			公开09表
部门：云南省保山监狱			金额单位：万元
项目	行次	预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	63.00	66.72
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4	44.00	53.22
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	44.00	53.22
3．公务接待费	7	19.00	13.50
（1）国内接待费	8	—	13.50
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	15
5．国内公务接待批次（个）	16	—	160
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	1,668
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—	1,629.36
（一）行政单位	23	—	1,629.36
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。