云南省监狱管理局（省本级）2018年度部门决算

第一部分  云南省监狱管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：领导和管理全省监狱和直属单位的工作，根据党和国家方针、政策、法律、法规，研究制定贯彻执行的措施和办法；负责全系统党建、队伍建设和政治思想工作；编制全省监狱工作中长期规划和年度计划，并监督实施；指导监督全省监狱的刑罚执行、狱政管理、教育改造、劳动改造、罪犯的生活卫生工作；对全省各监狱工作目标责任制进行年度考核；指导和监督全监狱系统部门预决算，对全系统国有资产进行管理；完成省委、省政府和司法厅以及上级机关交办的其他工作事项。

（二）2018年度重点工作任务

2018年云南省监狱管理局重点工作任务。因工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省监狱管理局2018年度部门决算编报的单位一个，属于行政单位，单位名称：云南省监狱管理局（本级）

（二）部门人员和车辆编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省监狱管理局2018年度收入合计6783.72万元。其中：财政拨款收入6370.93万元；占总收入的93.9%；其他收入412.80万元，占总收入的6.1%。

收入上下年度对比情况如下：

二、支出决算情况说明

云南省监狱管理局2018年度支出合计6712.06万元。其中：基本支出6402.35万元，占总支出的95.4%；项目支出309.71万元，占总支出的4.6%。支出上下年度对比如下：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障监狱管理局机关正常运转的日常支出6402.35万元，比上年度6286.78万元增加了115.57万元，主要是人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员支出占基本支出的83.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的16.1%。

（二）项目支出情况

2018年度为保障监狱管理局完成特定的行政工作任务，用于专项工作的经费支出309.71万元，比上年度减少68.88万元。项目内容涉密，不作具体分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省监狱管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出6095.26万元，占本年支出合计的90.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出4994.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.9%。主要用于保障监狱管理局机关正常运转的人员支出和公用支出。

2.社会保障和就业支出736.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.1%。主要是离休人员的离休费、丧葬抚恤费和单位缴纳的养老保险及职业年金。

3.抚恤支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要是死亡人员的抚恤金。

4. 住房保障支出364.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.0%。主要是单位缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省监狱管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107万元，支出决算为40.61万元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为36.65万元，完成预算的91.6%；公务接待费支出决算为3.96万元，完成预算的9.9%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年度减少19.46万元，下降32.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.14万元，下降5.5%；公务接待费支出决算减少3.87万元，下降49.4%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出36.65万元，占90.2%；公务接待费支出3.96万元，占9.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.65万元。其中：

无公务用车购置情况。

公务用车运行维护支出36.65万元，主要用于保障监狱局机关执法执勤、机要通信和应急、离退休干部服务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.96万元（无外事接待费支出）。共安排国内公务接待26批次，接待人次269人。主要用于完成单位工作任务发生的正常公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年云南省监狱管理局机关运行经费1027.86万元，比上年度减少50.01万元，下降4.6%，是单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于保障监狱局机关正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省监狱管理局资产总额8148.00万元，其中，流动资产374.60万元，固定资产7750.02万元，无形资产23.37万元。与上年相比，本年资产总额增加265.95万元，其中固定资产增加216.33万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，云南省监狱管理局采购支出总额114.63万元，其中：政府采购货物支出5.55万元，无政府采购工程情况，政府采购服务支出109.08万元。

四、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：2018年度部门决算公开表格