云南省监狱管理局农业科学研究所2018年度部门决算

第一部分  云南省监狱管理局农业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省监狱管理局农业科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要承担着云南监狱系统罪犯技术教育、科技推广应用、动物疫病防控和生态环境保护的职责。。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年云南省监狱管理局农业科学研究所重点工作任务介绍。略（因工作任务涉密，不予公开）

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省监狱管理局农业科学研究所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2018年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2018年度收入合计1,315.39万元。其中：财政拨款收入1,315.39万元，占总收入的100%。与上年收入1,166.01万元对比增加149.38万元，增幅12.81%，主要原因分析：人员调标增资。

二、支出决算情况说明

我部门2018年度支出合计1,310.92万元。其中：基本支出1,310.92万元，占总支出的100%。与上年支出1,166.01万元对比增加144.91万元，增幅12.43%,主要原因分析：人员调标增资。基本支出结余结转4.47万元。

支出决算与上年支出对比情况表

                                            单位：万元

（一）基本支出情况

2018年总支出1,310.92万元，基本支出1,310.92万元，其中：工资福利支出1,056.09万元,占总支出的80.56%；商品和服务支出208.42万元，占总支出的3.26%；对个人和家庭的补助支出42.7万元，占总支出的15.90%；其他资本性支出3.72万元，占总支出的0.28%。

（二）项目支出情况

2018年我单位没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,310.92万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.公共安全支出1,072.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.80%。主要用于本单位全体干警职工工资发放及本单位机关行政运行等日常公用经费支出；

2社会保障和就业支出161.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于本单位的离退休人员公用经费及本单位在职干警职工缴纳基本养老保险费支出；

3.住房保障支出77.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于本单位2018年在职干警职工住房公积金的缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.23万元，支出决算为12.07万元，完成预算的117.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.75万元，完成预算的123.42%；公务接待费支出决算为2.32万元，完成预算的99.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2018年我单位编制年初“车辆运行维护费”预算数是参考2017年预算数（7.9万元），但2018年财政下达预算数是按照我单位车辆实物量核拨9.75万元，故存在“车辆运行维护费”决算数大于预算数的情况。

2018年“三公”经费支出12.07万元，比2017年（9.73万元）增加2.34万元，增长24.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.35万元，增长31.76%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年我单位编制年初“车辆运行维护费”预算数是参考2017年预算数（7.9万元），但2018年财政下达预算数是按照我单位车辆实物量核拨9.75万元，故存在“车辆运行维护费”决算数大于预算数的情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.75万元，占80.78%；公务接待费支出2.32万元，占19.22%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出9.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车和执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.32万元。其中：

国内接待费支出2.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次527人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：因公务活动而发生正常的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2018年机关运行经费支出212.14万元，与上年支出198.21万元对比增加13.93万元,主要原因是：“商品服务支出”中“福利费”较上年增加了11.46万元。部门机关运行经费主要用于保障本单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省监狱管理局农业科学研究所资产总额1,069.92万元，其中，流动资产9.97万元，固定资产1,059.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.96万元，其中固定资产增加3.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额28.79万元，其中：政府采购货物支出9.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.30万元。授予中小企业合同金额23.87万元，占政府采购支出总额的82.91%。

四、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我部门以上2018年部门决算情况说明里不涉及专用名词，没有需要解释说明的决算相关专用名词。