云南省监狱管理局2018年度部门决算

第一部分 云南省监狱管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省监狱管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：领导和管理全省监狱和直属单位的工作，根据党和国家方针、政策、法律、法规，研究制定贯彻执行的措施和办法，负责全省监狱布局的调整、狱政设施项目论证、立项和建设过程的管理，编制全省监狱工作中长期规划和年度计划，并监督实施；指导监督全省监狱的刑罚执行、狱政管理、教育改造、劳动改造、罪犯的生活卫生工作；研究制定全省监狱工作深化改革的方案、措施及办法，对全省各监狱工作目标责任制进行年度考核；指导和协调全系统监狱企业工作，监督检查全系统安全生产和环境保护，编制全省监狱系统部门预决算，对全系统国有资产进行管理；负责全系统党建、队伍建设和政治思想工作；完成省委、省政府和司法厅以及上级机关交办的其他工作事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年云南省监狱管理局重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开)

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省监狱管理局2018年度部门决算编报的单位共46个。其中：行政单位45个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.行政单位：30所监狱（包括未成年犯管教所）、12个驻州（市）监狱管理科、监狱局中心医院、监狱局农科所及监狱局机关共45个。

2.参照公务员法管理的事业单位：云南司法警官职业学院1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2018年度总收入537,461.70万元，其中，财政拨款收入527,087.85万元，占总收入的98.07%，事业收入2,299.00万元，占总收入的0.43%,其他收入8,074.85万元，占总收入的1.50%。

收入按资金来源性质分：2018年省级一般公共财政预算安排资金收入497,948.88万元，占总收入92.65%，比上年增加44,543.60万元，增幅9.82%；主要原因为：工资增资、基本工资及艰边补贴调标增资。监狱发展专项资金收入29,138.98万元，占总收入5.42%，比上年增加3,834.28万元，增幅15.15%；监狱上交土地补偿费收入9,580.29万元，占总收入1.78%，比上年减少3,729.42万元，降幅28.02%；事业收入2,299.00 万元，占总收入0.43%，比上年增加267.00万元，增幅13.14%；其他收入8,074.85 万元，占总收入1.50%，比上年减少5,703.46万元，降幅41.39%。

二、支出决算情况说明

我部门2018年总支出529,315.65万元，其中：基本支出456,858.96万元，占总支出的86.31%；项目支出72,456.69万元，占总支出的13.69%。

（一）基本支出情况

2018年总支出529,315.65万中，基本支出456,858.96万元，其中：工资福利支出352,899.86占总支出的66.67%，商品和服务支出47,214.22万元，占总支出的8.92%，对个人和家庭的补助支出45,112.73万元，占总支出的8.52%。分析看，前三项支出占总支出的84.11%，原因为全监狱系统人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

2018年项目支出总额为72,456.69万元，同比上年减少2,755.05万元，减幅3.66%，主要原因为项目资金财政下达较晚，未在2018年形成支出，结转金额为25,564.58万元。具体项目开支及开展工作情况（具体项目内容涉密，略）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出488,859.57万元,占本年支出合计的92.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.公共安全支出403,051.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%。主要用于全监狱系统干警工资发放及各监狱机关行政运行等日常公用经费支出；

2.教育支出4,894.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于云南司法警官职业学院教育方面支出；

3.社会保障和就业支出39,684.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于全系统的46个单位的离退休人员公用经费、全系统缴纳基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出；

4.医疗卫生与计划生育支出15,707.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于全系统基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、全系统公务员医疗费和全系统大病补充医疗保险；

5.住房保障支出25,520.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于全系统2018年住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,440.66万元，支出决算为1,612.58万元，完成预算的66.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为31万元，完成预算的114.81%，主要原因是根据省政府外事办公室《关于2018年度因公临时出访计划的批复》（云政外护〔2018〕36号）要求，省监狱管理局2018年除组织1个赴香港、澳门交流学习非限量6人团组计划外，无其他出访组团权限，因公出国经费预算为27万元，全省监狱系统33个基层单位均属省直单位，但未独立核算因公出国经费项，出访任务均属参加司法部、司法部监狱管理局和省司法厅等相关部门团组。根据省司法厅2018年度计划批复分配任务，省监狱局参加云南省赴澳大利亚、新西兰矫治业务交流学习团6人，实际完成澳大利亚、新西兰出访任务4人，支出出国经费25.5万元；云南司法警官职业学院2017年12月，收到云财教【2017】402号 教育对外开发专项经费5.5万元，2018年度按照上级教育厅安排，有一名出国访问学者，发生支出5.5万元，无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1,137.11万元，完成预算的67.5%；公务接待费支出决算为444.46万元，完成预算的60.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我部门严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求和公车改革后车辆运维费下降。

2018年“三公经费”支出1,612.58万元，比2017年减少115.13万元，下降6.66%。其中：因公出国（境）费支出决算31.00万元，比2017年增加7.15万元，增幅29.98%，主要原因是根据省司法厅2018年度计划批复分配任务，省监狱局参加云南省赴澳大利亚、新西兰矫治业务交流学习团6人，实际完成澳大利亚、新西兰出访任务4人，支出出国经费25.5万元；云南司法警官职业学院2017年12月，收到云财教【2017】402号 教育对外开发专项经费5.5万元，2018年度按照上级教育厅安排，有一名出国访问学者，发生支出5.5万元，无预算安排。2018年公务用车购置及运行维护费1,137.11万元，比2017年减少14.36万元，下降1.25%，主要原因为公车改革后车辆运维费下降；2018年公务接待费444.46万元，比2017年减少107.93万元，下降19.54%，主要原因为我部门严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出31万元，占1.92%；公务用车购置及运行维护费支出1,137.11万元，占70.51%；公务接待费支出444.46万元，占27.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出31万元，2018年全系统因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）人数为5人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,137.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1,137.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为546辆。主要用于全系统公务用车和执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出444.46万元。其中：

国内接待费支出444.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7141批次（其中：外事接待0批次），接待人次110,371人（其中：外事接待人次0人）。主要为监狱系统完成司法部、省委、省政府的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2018年机关运行经费支出49,776.71万元，与上年对比增加3,330.09万元,增幅为7.17%。主要原因为2018年全系统人员增加从而增加了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省监狱管理局资产总额1,027,673.74万元，其中，流动资产144,287.33万元，固定资产548,971.46万元，对外投资及有价证券150万元，在建工程329,812.95万元，无形资产4452万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76,278.01万元，其中固定资产增加53,046.65万元。处置房屋及构筑物资产合计8,397.75万元，占固定资产比值71.97%，通用设备类资产合计3,168.61万元，占固定资产比值27.16%，专用设备类资产合计69.05万元，占固定资产比值0.59%，家具、用具、装具及动植物类资产合计32.71万元，占固定资产比值0.28%。实现资产处置收益43.52万元，其中：本期处置事项收益5.43万元，往期处置事项收益38.09万元。本期已缴收益42.49万元。出租出借收益283.15万元。

三、政府采购支出情况

2018年我部门政府采购计划金额为37758.63万元，其中，货物采购金额32413.36万元，工程采购金额1452.08万元，服务采购金额3893.19万元。2018年政府采购实施金额为29200.87万元，其中，货物采购金额25250.4万元，工程采购金额1296.88万元，服务采购金额2653.59万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我部门以上2018年部门决算情况说明里不涉及专用名词，没有需要解释说明的决算相关专用名词。

云南省监狱管理局2018年度项目绩效自评公开.pdf

云南省监狱管理局2018年决算公开表格